十堰市统计局2023年部门预算
十堰市统计局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.按照国家法律、法规、政策，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2.根据国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算工作和投入产出调查，核算全市及县市区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各县市区国民经济核算工作。
3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业，仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。
5.组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，编辑出版发行统计年鉴。
7.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.依法审批或者备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。
9.管理省属地方调查队，协助地方管理县市区统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
10.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家省制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。
11.收集、整理市际统计数据，组织实施市际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，组织管理和指导社情民意调查工作。
12.为大企业提供“直通车”服务。
13.承办上级交办的其他事项。
14.承办上级交办的其他事项。
15.开展生态文明建设年度评价、高质量发展评价及考核。
二、机构设置
市统计局为市政府工作部门，根据市政府关于《十堰市统计局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,市统计局机关设置办公室、政策法规和执法监督科、统计设计管理科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、工业能源统计科、农村统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和社会科技统计科、服务业统计科、纪检监察机构、离退休干部科。直属事业单位：十堰市统计函授站、十堰市统计信息咨询中心、十堰市社会经济评价中心、十堰市普查中心、十堰市统计信息资源开发中心。行政编制35人，事业编制23人。实有人员：行政32人，行政退休32人，事业19人，事业退休3人。
十堰市统计局部门预算单位构成:市统计局机关、直属事业单位（十堰市统计函授站、十堰市统计信息咨询中心、十堰市社会经济评价中心、十堰市普查中心、十堰市统计信息资源开发中心）。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年部门预算总收入1202.85万元,总支出1202.85万元，与2022年部门预算相比，总收入和总支出都增加了79.36万元，增长幅度为7.06%，增加主要原因为：2023年基础绩效奖预算口径增长及单位人员增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年一般公共预算拨款1202.85万元，较2022年财政拨款数增加了79.36万元。增长幅度为7.06%，主要增长原因是2023年基础绩效奖预算口径增长及单位人员增加。
2.财政拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出1202.85万元，较2022年财政拨款数增加了79.36万元。增长幅度为7.06%，主要增长原因是2023年基础绩效奖预算口径增长及单位人员增加。其中：一般公共服务支出845.79万元，社会保障和就业支出227万元，卫生健康支出55万元、住房保障支出75.06万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年一般公共预算支出1202.85万元，比2022年同期增加了79.36万元，增长幅度为7.06%。主要增长原因是2023年基础绩效奖预算口径增长及单位人员增加。
（一）基本支出1120.85万元，其中：行政运行552.37万元，主要用于行政在职人员工资福利及机关日常公用经费等支出；事业运行211.42万元，行政事业单位医疗55万元，住房保障支出75.06万元，行政事业单位养老支出226.28万元，其他社会保障和就业支出0.72万元。
（二）项目支出82万元。其中一般公共服务支出支出（类）82万元：
统计信息事务（款）82万元，其中一般行政管理事务（项）82万元，其中：统计监测专项9万元，主要用于开展统计数据质量核查、新增单位现场核查及其他统计调查监测工作；统计年鉴编辑印刷6万元，主要用于编辑出版《十堰市统计年鉴》等印刷费。统计普查专项67万元，主要用于开展第五次经济普查等大型国情国力调查；贯彻落实中央和省深化统计改革精神，积极推行向社会力量购买服务：企业一套表、名录库维护、GDP核算、绿色发展评价、数据质量核查等各项统计与普查工作任务以及用于完成市委、市政府部门安排的临时性的统计工作任务。
(三)政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年部门一般公共预算“三公”经费预算数3.75万元，较2022年预算持平。主要原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。
其中:
1.因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费预算1.25万元，2022年预算1.25万元，较2022年预算持平。主要原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行费预算2.5万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.5万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。2022年预算数为2.5万元，较较2022年预算持平。主要原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。
（五）机关运行经费情况
2023年本部门机关运行经费支出总额为105.86万元，与2022年预算相比增加0.91万元，增幅0.87%，增加的主要原因为：公用经费算账人数增加。2023年机关运行经费支出明细如下：办公费10.78万元，福利费32.47万元，工会经费7.52万元，水费0.8万元，差旅费4.5万元，公务接待费1.25万元，邮电费2.5万元，培训费5.64万元，电费0.8万元，其他交通费28.26万元，物业管理费3.8万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品服务支出2.04万元。
（六）政府采购预算情况
2023年市统计局政府采购预算共计10.7万元。2022年市统计局政府采购预算18.2万元,本年减少7.5万元，降幅41.21%，减少的主要原因为：安可替代工作已基本完成，办公设备购置量减少。2023年市统计局政府采购支出主要是统计局办公设备购置、统计资料印刷费等支出。其中：货物类政府采购4.7万元，主要是空调、打印机、办公桌椅等设备购置；服务类政府采购6万元，主要是统计资料印刷等。
（七）国有资产占用情况
截至2022年底十堰市统计局房屋建筑面积4029.10平方米，公务用车1台，政府公车平台调用车辆0台。2023年预计国有资产无增减变化情况。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金82万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1完成第五次全国经济普查数据分析与资料编印；目标2依法依规完成各项报表任务；目标3做好统计执法、统计监测工作；目标4充分发挥统计“价值数库”和“价值智库”作用，提升统计服务水平；目标5组织开展民意调查工作；目标6完成高质量发展、县市区党政领导班子政绩考核相关工作； 目标7夯实统计基层基础，做好统计业务、法律法规培训工作。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分专用名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
（预算公开表内容见附件）
